ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Прибыльность и риск гибели и подрыва
Внутренний риск дизайна бизнес-модели
Слабые места
Бизнес-модель может быть более или менее уязвимой к подрыву из-за своего дизайна. Например, компанию, которая конкурирует преимущественно за счет товаров, услуг или цены, проще разрушить, чем компанию, бизнес-модель которой создает серьезные барьеры для входа. Разделы книги «Создание нового» и «Улучшение» рассказывают, как можно конкурировать путем совершенствования бизнес-моделей.
Внешний риск подрыва бизнес-модели
Угрозы
Даже самые эффективные бизнес-модели могут не устоять перед внешними силами. Причиной подрыва могут служить четыре фактора: смена рынков, подрывные тенденции (технологические, социальные, экологические, законодательные), изменение цепочек поставок и конкуренции, изменение макроэкономических условий.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Траектории роста и падения
В рабочем портфеле эволюция того или иного бизнеса идет в направлении роста и падения. Задача состоит в том, чтобы предотвратить упадок существующих бизнес-моделей посредством их защиты, совершенствования и преобразования.
См. главу «Переход с одной бизнес-модели на другую», чтобы больше узнать о тестировании переходов с одной бизнес-модели на другую. См. раздел «Паттерны перехода», чтобы больше узнать о переходе со старых бизнес-моделей на новые.
Траектория роста
Масштабирование
Придание бизнесу толчка
Это первая фаза роста, когда вы превращаете доказанную и перспективную возможность в реальный бизнес. Основные действия состоят в активном привлечении потребителей и их удержании, поставке товара или услуги. Вся команда сфокусирована на расширении по всем направлениям, включая инфраструктуру и человеческие ресурсы.
Раскручивание
Стимулирование результативности существующего бизнеса
На данном этапе вы усиливаете и поддерживаете развитие доказанной бизнес-модели через стабильное обновление. Вы подпитываете бизнес-модель новыми продуктовыми инновациями, новыми каналами сбыта и исследованием смежных рынков.
Защита
Повышение эффективности бизнеса и защита его от подрыва
На данном этапе вы сосредотачиваетесь на сохранении сильной позиции бизнеса, защищая его от конкурентов и повышая эффективность. На нем обычно доминируют инновации, связанные с повышением эффективности. Сейчас у вас крупный и прибыльный бизнес, однако рост постепенно замедляется.
Траектория падения
Подрыв
Появление внешних сил, угрожающих бизнесу
На данном этапе изменения во внешней среде угрожают вашему бизнесу, делая его уязвимым. Подрыв происходит в результате смены рынков; смены цепочек поставок; технологических, социальных и экологических трендов; законодательных изменений; конкуренции, появления новых игроков; макроэкономических изменений. На этом этапе у вас крупный и прибыльный бизнес, но он уже под угрозой.
Кризис
Внешние силы подрывают бизнес и провоцируют спад
Ваш бизнес подрывается внешними силами и стремительно идет на спад. На данном этапе вы продолжаете усиленно инвестировать в старую бизнес-модель, однако она нуждается в серьезных изменениях во избежание полного устаревания.
Переход и возрождение
Кардинальный переход на другую модель и возобновление роста
Вы успешно осуществляете переход от устаревшей и подорванной бизнес-модели к новой. Новая бизнес-модель дает начало новому периоду роста.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Действия, связанные с использованием
В рабочем портфеле вы можете выполнять семь действий. Все они связаны с управлением существующими бизнес-моделями и приведением их в соответствие с корпоративным образом. Сюда входит все – от добавления новых видов деятельности до избавления от тех, что утратили актуальность, а также постепенное или радикальное улучшение существующих бизнес-моделей для снижения риска подрыва. Однако, чтобы снизить риск инновации, улучшение необходимо протестировать в исследовательском портфеле.
См. главу «Оценка результативности», чтобы больше узнать о действиях в рабочем портфеле.
Приобретение
A существует за пределами портфеля
↓
A в портфеле
Покупка внешнего бизнеса с целью либо создания нового направления деятельности, либо слияния его с одним из существующих направлений.
Партнерство
A в портфеле,
B существует за пределами портфеля
↓
A по-прежнему в портфеле, усиливается добавлением B,
B существует за пределами портфеля
Объединение с внешним бизнесом для укрепления одной или нескольких ваших бизнес-моделей.
Инвестирование
A существует за пределами портфеля
↓
A частично в портфеле
Решение частично или полностью профинансировать внешний бизнес для укрепления своего портфеля.
Улучшение
A в портфеле
↓
A трансформируется в B в портфеле
Обновление устаревшей бизнес-модели для превращения ее в новую, более конкурентоспособную.
Слияние
A существует за пределами портфеля,
B существует в портфеле
↓
A приобретается и объединяется с B в портфеле
Слияние приобретенного внешнего или собственного внутреннего бизнеса с одним или несколькими собственными бизнесами.
Отделение
A в портфеле
↓
A по-прежнему существует, но за пределами портфеля
Отделение одной из бизнес-моделей. Оно может осуществляться через ее продажу другой компании, инвесторам или существующему руководству (выкуп менеджментом).
Ликвидация
A в портфеле
↓
A уничтожается
Закрытие и роспуск бизнеса.
Пример портфеля
2017–2018 гг.
Nestlé
Чтобы продемонстрировать использование рабочего портфеля, мы расскажем, как швейцарская продовольственная компания Nestlé управляла портфелем существующих бизнесов в 2017–2018 гг. В основу данного примера положена презентация для инвесторов, с которой генеральный директор Ульф Марк Шнайдер выступил 14 февраля 2019 г. Шнайдер, пришедший в Nestlé в январе 2017 г., стал первым внешним директором компании с 1922 г.
Мы расположили основные бизнес-категории Nestlé вертикально, исходя из размеров совокупного дохода в каждой категории. При желании вы можете организовать данные в зависимости от рентабельности, маржи или любого другого финансового показателя, на который ваша компания опирается при оценке финансовых результатов. Из-за отсутствия конкретной информации по риску гибели и подрыва мы не ранжируем основные бизнесы Nestlé с учетом риска. В своей презентации, адресованной инвесторам, Ульф Марк Шнайдер, правда, упоминал отдельные бизнесы и бренды, которые перестраивались или подвергались стратегическому анализу. Мы разместили эти бренды в разделе карты портфеля под названием «Улучшение».
Приобретение, инвестирование, партнерство
Свой портфель Nestlé расширяла за счет приобретения внешних компаний, инвестирования в них или сотрудничества с ними.
В секторе напитков Nestlé приобрела у Starbucks бессрочную глобальную лицензию на розничную продажу ее продуктов. Ранее она выкупила контрольный пакет акций у Blue Bottle Coffee – молодой кофейной сети из Сан-Франциско.
В секторе здравоохранения Nestlé расширилась за счет приобретения Atrium Innovations.
В секторе товаров по уходу за животными Nestlé Purina приобрела контрольный пакет акций в tails.com.
В секторе готовых продуктов питания Nestlé приобрела Sweet Earth – производителя продуктов на основе растений2.
Улучшение
На протяжении 2017 и 2018 гг. компания улучшила свой бренд продуктов питания для детей Gerber, китайский бренд продуктов питания Yinlu, а также Skin Health. Nestlé занималась стратегическим анализом Skin Health и производителя продуктов питания Herta с прицелом на последующую потенциальную продажу.